2014年度宁夏驻上海事处财务决算公开说明
一、单位基本情况
上海办事处内设综合处、业务处、浙江办事处3个部门。
（一） 部门职能
上海办事处职能包括协助自治区领导、机关与驻地部门和有关方面的联络工作，开展招商引资、劳务输出，大力宣传介绍宁夏，促进区市间合作交流，开展政务信息报送工作，承担自治区领导、各有关部门在沪开展活动提供必要服务。
（二）机构情况及增减变动原因
上海办事处属于参照公务员法管理的事业单位，事业编制11人，目前实有在职人员7人，离休人员3人，退休人员3人。
二、本单位决算情况说明
（一）收入支出结构
（1）各项收入构成比例：
本年各项收入380.25万元，其中：财政拨款：380.25万元
（2）各项支出构成比重：
本年度各项支出共计395.55万元。其中：
基本支出259.15万元，占总支出的65.52%，包括：
①、工资福利支出：全年91.08万元，占基本支出的35.15%。
②商品和服务支出：61.59万元。占基本支出的23.77%。
③对个人和家庭补助支出106.48万元，占基本支出的41.09%。
项目支出136.4万元。占总支出的34.48%。其中：
专项接待费110万元；社保退休人员民族和谐奖6.4万元；招商引资专项奖励金20万元。
（二）收入支出与预算对比
基本支出预算227.91万元，决算259.15万元。
项目支出预算80万元，决算136.4万元。
（三）收入支出与上年度对比
本年收入380.25万元，上年收入419.2万元，减少9.29%
本年支出395.55万元，上年支出413.9万元，减少4.43%；其中：基本支出259.15万元，较去年增加15.74%，主要原因是支付职工历年住房补贴32.6万元。项目支出136.4万元，较去年减少28.21%，主要原因是压缩了接待费支出。
（四）资产负债情况
2014年初固定资产6980.1万元，本年减少3.72万元（到期报废办公设备）。暂存款167.83万元。在资产总值中，流动资产为914.82万元，固定资产金额6976.38万元，占87.13 %。资产负债结构合理。
三、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1448325.00元，其中公务用车运行维护费348325.00元，主要用于车辆维护修理；公务接待费1100000.00元，主要用于公务接待。
宁夏回族自治区人民政府
驻上海办事处
2015年11月9日
宁公网安备 64010402000731号