2015年宁夏回族自治区全区及区本级财政决算公开
2015年全区及区本级财政决算公开
发表时间:2016-09-19 19:41:44 来源:宁夏财政厅
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关于2015年全区及区本级财政

决算的说明

一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2015年,全区地方一般公共预算收入373.4亿元,为年度预算的105.8%,比2014年同期增长9.9%,其中:税收收入256.3亿元,增长2.4%,占69%;非税收入117.1亿元,增长31%,占31%。受经济下行压力和结构性减税等减收因素影响,主体税种拉低税收整体增长,增值税、营业税和企业所得税共减收11.8亿元。在税收收入总体减收的情况下,各级加大非税收入的组织征收,带动实现了全区财政超收。

全区一般公共预算支出完成1138.5亿元,增长13.8%其中用于民生支出865亿元,增长16.1%,占总支出的76%。

(二)自治区本级一般公共预算收支决算情况

2015年,区本级一般公共预算收入106.5亿元,为年初预算的113.1%,增长22.1%。加上中央补助收入690.5亿元,市县上解8.7亿元,调入预算稳定调节基金10.8亿元,上年结转50.3亿元,按规定调入资金17.1亿元,地方政府债券218.9亿元。区本级一般公共预算总收入1102.8亿元,增长36%

2015年,区本级一般公共预算支出311.3亿元,为年度变动预算的89.2%,增长29.2%;加上对市县的一般性转移支付256.9亿元,增长17%;对市县的专项转移支付273.4亿元,增长4%;转贷市县地方政府债券164亿元;债券还本6亿元;上解中央财政2.7亿元;安排预算稳定调节基金47.8亿元,区本级一般公共预算总支出1062.1亿元,增长40%

自治区本级一般公共预算收支相抵,年终结转资金40.7亿元,扣除一般置换债券结余2.8亿元,实际结转37.9亿元,同比下降25%。结转减少主要是通过细化预算编制,压缩专项转移支付数量,加强预算执行管理等有效手段,大力消化、压缩了财政存量资金规模。

(三)中央财政转移支付补助收入情况

在中央大力压缩、整合、减少专项的情况下,全年共争取中央转移支付资金690.5亿元,增长11%,同比增加70亿元。积极争取财政部提前调度资金60亿元,有效缓解了财政支出压力。争取中央养老金转移支付27.5亿元,弥补了我区城镇职工养老保险当期收支缺口。争取中央彩票公益金专项资金12亿元,用于养老服务体系、残疾人事业发展。

(四)自治区本级预算稳定调节基金安排使用情况

按照财政部要求,自治区本级财政自2010年起设立预算稳定调节基金以来,累计安排121亿元,已调用72.1亿元。在编制2015年预算时,调入预算稳定调节基金10.8亿元,2015年区本级安排预算稳定调节基金47.8亿元。截止2015年底,区本级预算稳定调节基金累积余额48.9亿元,调入2016年预算编制使用25.4亿元后,实际余额为23.5亿元。

二、全区及区本级政府性基金收支决算情况

(一)全区政府性基金收支决算情况

2015年全区政府性基金收入147.2亿元,下降22.4%。全区政府性基金支出175.4亿元,下降18.3%。全区政府性基金收支下降的主要原因是按照财政部规定,2015年起,将11项政府性基金转列区本级一般公共预算,相关收支数据已调整到一般公共预算。

(二)自治区本级政府性基金收支决算情况

 2015年,区本级政府性基金收入44.7亿元,加上中央补助收入16.7亿元,上年结余资金39亿元,调入资金1.5亿元,专项债务收入70.1亿元,区本级政府性基金总收入为172亿元。2015年,区本级政府性基金支出42.5亿元,补助市县支出24.5亿元,调出资金16.7亿元,专项债务转贷支出63.1亿元,区本级政府性基金总支出为146.8亿元。区本级政府性基金收支总量相抵后结转资金25.2亿元。

三、自治区本级国有资本经营预算收支决算情况

2015年自治区区属国有资本经营预算收入完成9667万元,比预算超收669万元,包括:利润收入3850万元,股利、股息收入5817万元。超收收入全部转列并编入2016年预算统筹安排使用。自治区区属国有资本经营预算支出完成8998万元,年终结余670万元。其中:资本性支出6000万元,主要用于注入企业资本金;费用类支出2998万元,用于支持区属地方企业经营发展项目。

四、全区社会保险基金预算收支决算情况

2015年全区社会保险基金总收入273亿元,增长23.4%,完成年度预算收入的113.4%。全区社会保险基金总支出251.9亿元,增长33.7%,完成年度预算支出的103.3%。本年收支结余21.1亿元,年末滚存结余293.9亿元,比上年增长7.7%

五、全区地方政府债务情况

2015年全区政府债务余额1058.39亿元,其中:区本级债务154.6亿元,占15%;市县政府债务903.79亿元,占85%。2015年全区政府债务余额在自治区第十一届人大常委会第二十次会议审议批准的当年全区1138.9亿元的政府债务限额内。2015年在财政部核定的债务限额内,全区公开发行地方政府债券289亿元,其中:新增债券82亿元(包括一般债券69亿元、专项债券13亿元),用于全区重点项目建设;置换债券207亿元(包括一般债券149.91亿元、专项债券57.09亿元),用于全区存量政府债务置换,缓解了各级政府偿债压力,帮助市县政府腾出资金用于重点民生支出及基础设施建设。



自治区本级2015年一般公共预算“三公”经费

决算汇总数

宁夏回族自治区本级2015年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出数为20107.71万元,其中:因公出国(境)费3013.97万元,公务用车购置1375.6万元,公务用车运行费11985.09万元,公务接待费3733.04万元。

        区本级2015年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出数比2014年决算减少2997.76万元,下降13%,其中:因公出国(境)费增加749.23 万元,增长33.78%,主要原因是2013、2014两个年度,区本级因公出国(境)费用分别下降18.4%和5%,由于连续下降,加之2015年我区召开了中国---阿拉伯国家博览会,公务出国活动较多,造成2015年增加幅度较大;公务用车购置费减少372.56万元,下降17.65%,主要原因是是区本级自2015年开展公车改革,在改革政策制定期间停止一般公务用车购置行为。确因工作需要购置特种专业技术用车的,经相关部门审批后方可采购,除此以外其他均不允许采购;公务用车运行费减少2314.48万元,下降16.08%,主要原因一是由于区本级各预算单位按照中央八项规定,加强公务用车管理,规范用车行为,违规用车、公车私用等行为大幅减少,导致公车运行维护费有所下降;二是受国际燃油价格影响,2015年国内成品油价格多次下调,一度保持低位运行态势,导致燃油费支出有所下降;三是各预算单位近几年在购置公务用车时,坚持选购低油耗、低排放的节能环保车,并且对大部分高油耗、大排量车辆按照使用年限进行了报废、拍卖等处置,致使公务用车运行维护费用一定程度上减少;公务接待费减少1059.96万元,下降22.92%,主要原因一是在严格落实八项规定,厉行节约、反对浪费,改会风、转作风的政策引领下,区直各部门组团考察学习、观摩交流等公务接待活动大幅削减;二是按照有利公务、务实节俭的原则,区本级各预算单位严格执行《宁夏党政机关区内公务接待管理办法》,对公务接待人数、标准等做出细化标定,要求切实压减公务接待活动,公务接待必须按标准执行,有效控制了公务接待活动场次、人数,压减了公务接待费用。


附件:2015年全区及区本级决算执行情况相关表格

           2015年总决算基本支出明细表

           2015年分地区转移支付公开情况表

           2015债务情况表

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