• 中央人民政府
  • |
  • 登录个人中心

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算
发表时间:2019-03-05 09:26:07 来源:
【字体:

 

 

 

 

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室(以下简称中共宁夏区委编办的主要职责是:

(一)贯彻落实中央关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。 

(二)研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案,审核自治区党委各部门、政府各部门、垂直管理行政机构及市县机构改革方案,指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三)协调自治区党委各部门、政府各部门的职能配置和调整,协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与市县之间的职责分工。

(四)审核自治区党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核市县党委和政府部门机构限额、机构设置、行政编制总额及处级领导职数,并加强科级领导职数的宏观管理。

(五)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案。审核自治区党委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核自治区党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。

(六)监督检查全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(七)完成自治区党委和党委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共宁夏区委编办部门预算包括:区本级预算及所属事业单位预算,无二级预算单位。

本级部门内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处(研究室)、事业单位登记管理局、机关党委(人事处)七个处室。下所属电子政务中心1个事业单位。


中共宁夏区委编办2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1116.11 

一、本年支出

 1116.11

1116.11 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1116.11 

(一)一般公共服务支出

908.37 

908.37 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

95.45 

95.45 




(九)卫生健康支出

49.45 

49.45 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

62.84 

92.84 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1116.11 

支出总计1116.11

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

1112.99

1116.11

927.11

189

3.12

0.28

201

一般公共服务支出

890.67 

908.37 

719.37 

189 

17.7

1.99

20110

人力资源事务

890.67 

908.37 

719.37 

189 

17.7

1.99

2011001

行政运行

763.05 

719.37 

719.37 


-43.68

-5.72

2011002

一般行政管理事务

127.62 

189 


189 

61.38

48.10

208

社会保障和就业支出

107.57

95.45

95.45


-12.12

-11.27

20805

行政事业单位离退休

107.57

95.45

95.45


-12.12

-11.27

2080504

未归口管理的行政单位离退休

23.09

23.12

23.12


0.03

0.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.48

72.33

72.33


-12.15

-14.38

210

卫生健康支出

50.11

49.45

49.45


-0.66

-1.32

21011

行政事业单位医疗

50.11

49.45

49.45


-0.66

-1.32

2101101

行政单位医疗

29.27

28.93

28.93


-0.34

-1.16

2101103

公务员医疗补助

20.84

20.52

20.52


-0.32

-1.54

221

住房保障支出

64.64

62.84

62.84


-1.8

-2.78

22102

住房改革支出

64.64

62.84

62.84


-1.8

-2.78

2210201

住房公积金

45.77 

46.84 

46.84 


1.07

2.34

2210203

购房补贴

18.87

16 

16 


-2.87

-15.21

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

927.11

781.7

145.41

301

一、工资福利支出

758.58

758.58


30101

基本工资

205.85

205.85


30102

津贴补贴

183.36

183.36


30103

奖金

144.97

144.97


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.33

72.33


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

28.93

28.93


30111

公务员医疗补助缴费

20.52

20.52


30112

其他社会保障缴费

4.52

4.52


30113

住房公积金

46.84

46.84


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

51.26

51.26


302

二、商品和服务支出

145.41


145.41

30201

办公费

20


20

30202

印刷费

5.5


5.5

30203

咨询费




30204

手续费

0.15


0.15

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

4.97


4.97

30208

取暖费

0.39


0.39

30209

物业管理费

0.6


0.6

30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

13.56


13.56

30216

培训费

12.42


12.42

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

12


12

30227

委托业务费




30228

工会经费

4.12


4.12

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

8


8

30239

其他交通费用

58.7


58.7

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

5


5

303

三、对个人和家庭的补助

23.12

23.12


30301

离休费




30302

退休费

16.71

16.71


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

6.41

6.41


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 


















 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

42.80

11.00

17.80


17.80

14.00

14.9

5.63

8.64


8.64 

0.63

30.35

11.00

11.35


11.35

8.00









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































本单位不涉及此项内容,因此是空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1116.11

一、行政支出

1116.11

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1116.11

              其中:财政拨款支出

1116.11

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1116.11

本年支出合计

1116.11





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1116.11

支出总计

1116.11

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费



1116.11

1116.11

1116.11






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1116.11

1116.11





















































































































中共宁夏区委编办2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于中共宁夏区委编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共宁夏区委编办2019年财政拨款收入预算1116.11    万元,其中:本年收入1116.11万元,包括一般公共预算拨款1116.11万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1116.11万元,包括:一般公共服务支出908.37万元、社会保障和就业支出95.45万元、卫生健康支出49.45万元、住房保障支出62.84万元。

二、关于中共宁夏区委编办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中共宁夏区委编办2019年一般公共预算财政拨款基本支出927.11万元,其中:本年收入安排支出927.11万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数(决算数)减少58.26万元,下降5.91%。

人员经费 781.7万元,主要包括:基本工资205.85万元、津贴补贴183.36万元(其中购房补贴16万元)、奖金144.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.33万元、职工基本医疗保险缴费28.93万元、公务员医疗补助缴费20.52万元、其他社会保障缴费4.52万元、其他工资福利支出51.26万元、退休费16.71万元、医疗费补助6.41万元、住房公积金46.84万元;

公用经费145.41万元,主要包括:办公费20万元、印刷费5.5万元、手续费0.15万元、邮电费4.97万元、取暖费0.39万元、物业管理费0.6万元、会议费13.56万元、培训费12.42万元、劳务费12万元、工会经费4.12万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费58.7万元、其他商品和服务支出5万元。

(二)项目支出情况说明

中共宁夏区委编办2019年一般公共预算财政拨款项目支出 189万元,其中:本年收入安排支出189万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算189万元,比2018年执行数(决算数)增加61.38万元,增长48.10%。主要用于机构编制体制改革及管理工作,包括: 党和政府机构改革、综合行政执法改革、经济发达镇管理体制改革、行政审批制度改革、事业单位改革试点工作、相对集中行政许可权改革试点、机构编制信息管理平台安全维护及等级保护测评等。

三、关于中共宁夏区委编办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共宁夏区委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数为30.35万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11.35万元,公务接待费 8万元。

  2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少12.45 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费减少6.45万元,主要原因是进一步压缩车辆运行经费;公务接待费减少6万元,主要原因进一步压减接待事项及标准。

 四、关于中共宁夏区委编办2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共宁夏区委编办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共宁夏区委编办2019年收支预算情况的总体说明

中共宁夏区委编办2019年收入总预算1116.11万元,其中:本年收入1116.11万元,上年结转结余0万元;支出总预算1116.11万元,其中:本年支出1116.11万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1116.11万元,占 100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1116.11万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,中共宁夏区委编办本级机关运行经费财政拨款预算145.41万元,比2018年预算减少1.64万元,下降1.12%。主要原因是:2018年综合定额按单位人员总编制数计算核拨,2019年综合定额按编制内实有人数计算核拨。

(二)政府采购情况

2019年,中共宁夏区委编办政府采购预算46.65万元,其中:政府采购货物预算22.65万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算24万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,中共宁夏区委编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2 辆,价值63.64万元;办公家具价值52.09万元;其他资产价值555.17万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2 辆,价值63.64万元;办公家具价值52.09万元;其他资产价值555.17万元。

所属事业单位电子政务中心无独立资产。

房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019中共宁夏区委编办无重点项目,项目资金为业务专项。按照《预算法》及财政厅关于做好预算绩效工作的相关要求,进一步加大了预算绩效目标覆盖范围,科学设定项目绩效目标,对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

无。

 

中共宁夏区委编办2019年部门预算——名词解释

(一)收入科目

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

一、一般公共服务(类)人力资源事务(款):反映机构编制方面的支出。

二、住房保障(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(四)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页