宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开
发表时间:2018-02-22 15:43:00 来源:
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                                                                                宁夏回族自治区机构编制委员会办公室

                                                                                          2018年部门预算

  

    目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

               宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  自治区机构编制委员会办公室(以下简称区编办)的主要职责是:

  一是贯彻执行党中央、国务院关于行政体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟订自治区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作;对全区事业机构编制工作实行统一领导,分级管理。

  二是研究拟订全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限,负责审核自治区各部门、垂直管理行政机构及市、县的机构改革方案,审核或审批自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案;指导、协调全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

  三是协调自治区各部门的职能配置和调整,协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及自治区各部门与市、县之间的职责分工;按照机构编制管理权限,会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

  四是负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

  五是负责市、县、乡的分类工作;负责审核和管理市、县、乡的机构限额、行政编制总额和领导干部职数;会同有关部门研究拟定全区各类事业单位的定编标准;负责全区各类专项编制的分配与管理。

  六是负责全区事业单位登记管理工作,组织实施自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位、垂直管理事业单位和中央驻宁事业单位的登记和年度检验工作。

  七是监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施;负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

  八是负责全区行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作;组织、指导全区机构编制部门的干部教育和培训。

  九是完成自治区党委、人民政府和自治区编委交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,区编办部门预算包括:区本级预算及所属事业单位预算,无二级预算单位。

  本级部门内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处(研究室)、机关党委(人事处)、事业单位登记管理局七个处室,下所属1个事业单位电子政务中心。

 

 

  

  区编办2018年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1127.04

一、本年支出

 1127.04  1127.04  

(一)一般公共预算财政拨款

1127.04

(一)一般公共服务支出

899.17

899.17

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

     
   

(三)国防支出

     
   

(四)公共安全支出

     
   

(五)教育支出

     
   

(六)科学技术支出

     
   

(七)文化体育与传媒支出

     
   

(八)社会保障和就业支出

117.46

117.46

 
   

(九)医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

 
   

(十)节能环保支出

     
   

(十一)城乡社区支出

     
   

(十二)农林水支出

     
   

(十三)交通运输支出

     
   

(十四)资源勘探信息等支出

     
   

(十五)商业服务业等支出

     
   

(十六)金融支出

     
   

(十七)国土海洋气象等支出

     
   

(十八)住房保障支出

63.39

63.39

 
   

(十九)粮油物资储备支出

     
   

(二十)其他支出

     
           

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

     

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

     

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

     

收入总计

1127.04

支出总计  1127.04

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

   自治区机构编制委员会办公室  1127.04  1127.04  1127.04  1127.04            
 201  一般公共服务支出  899.17  899.17  899.17  899.17            
 20110  人力资源事务  899.17  899.17  899.17  899.17            
 2011001  行政运行  689.17  689.17  689.17  689.17            

2011002

一般行政管理事务

210.00

210.00

210.00

210.00

           
 208  社会保障和就业支出  117.46  117.46  117.46  117.46            
 20805  行政事业单位离退休  117.46  117.46  117.46  117.46            

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.22

21.22

21.22

21.22

           

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.74

68.74

68.74

68.74

           

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

27.50

27.50

           
 210  医疗卫生和计划生育支出  47.02  47.02 47.02   47.02            
 21011  行政事业单位医疗  47.02  47.02  47.02  47.02            

2101101

行政单位医疗

27.50

27.50

27.50

27.50

           

2101103

公务员医疗补助

19.52

19.52

19.52

19.52

           
 221  住房保障支出  63.39  63.39  63.39  63.39            
 22102  住房改革支出  63.39  63.39  63.39  63.39            

2210201

住房公积金

44.52

44.52

44.52

44.52

           

2210203

购房补贴

18.87

18.87

18.87

18.87

           

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

   自治区机构编制委员会办公室  1086.90  1127.04  917.04  210.00  40.14  3.7
 201  一般公共服务支出  880.13  899.17  689.17  210.00  19.04  2.17
 20110  人力资源事务  880.13  899.17  689.17  210.00  19.04  2.17
 2011001  行政运行  670.85  689.17  689.17    18.32  2.73

2011002

一般行政管理事务

209.28

210.00

 

210.00

0.72

0.35

 208  社会保障和就业支出  90.61  117.46  117.46    26.85  29.64
 20805  行政事业单位离退休  90.61  117.46  117.46    26.85  29.64

2080504

未归口管理的行政单位离退休

18.63

21.22

21.22

 

2.59

13.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.68

68.74

68.74

 

-1.94

-2.75

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.30

27.50

27.50

 

26.2

2015.39

 210  医疗卫生和计划生育支出  50.47  47.02  47.02    -3.45  -6.84
 21011  行政事业单位医疗  50.47  47.02  47.02    -3.45  -6.84

2101101

行政单位医疗

26.15

27.50

27.50

 

1.35

5.17

2101103

公务员医疗补助

24.32

19.52

19.52

 

-4.8

-19.74

 221  住房保障支出  65.69  63.39  63.39    -2.3  -3.51
 22102  住房改革支出  65.69  63.39  63.39    -2.3  -3.51

2210201

住房公积金

43.84

44.52

44.52

 

0.68

1.56

2210203

购房补贴

21.85

18.87

18.87

 

-2.98

-13.64

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

                                                                     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 917.04  769.99  147.05

301

一、工资福利支出

749.29

749.29

 

30101

基本工资

195.90

195.90

 

30102

津贴补贴

177.62

177.62

 

30103

奖金

138.09

138.09

 

30106

伙食补助费

     

30107

绩效工资

     

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.74

68.74

 

30109

职业年金缴费

27.50

27.50

 

30110

职工基本医疗保险缴费

27.50

27.50

 

30111

公务员医疗补助缴费

19.52

19.52

 

30112

其他社会保障缴费

4.30

4.30

 

30113

住房公积金

44.52

44.52

 

30114

医疗费

     

30199

其他工资福利支出

45.60

45.60

 

302

二、商品和服务支出

146.00

 

146.00

30201

办公费

13.50

 

13.50

30202

印刷费

4.50

 

4.50

30203

咨询费

     

30204

手续费

0.09

 

0.09

30205

水费

     

30206

电费

     

30207

邮电费

5.50

 

5.50

30208

取暖费

0.39

 

0.39

30209

物业管理费

0.50

 

0.50

30211

差旅费

     

30212

因公出国(境)费用

     

30213

维修(护)费

2.00

 

2.00

30214

租赁费

     

30215

会议费

13.56

 

13.56

30216

培训费

13.23

 

13.23

30217

公务接待费

     

30218

专用材料费

     

30224

被装购置费

     

30225

专用燃料费

     

30226

劳务费

8.00

 

8.00

30227

委托业务费

     

30228

工会经费

3.92

 

3.92

30229

福利费

     

30231

公务用车运行维护费

8.80

 

8.80

30239

其他交通费用

54.27

 

54.27

30240

税金及附加费用

     

30299

其他商品和服务支出

17.74

 

17.74

303

三、对个人和家庭的补助

20.70

20.70

 

30301

离休费

     

30302

退休费

15.05

15.05

 

30303

退职(役)费

     

30304

抚恤金

     

30305

生活补助

     

30306

救济费

     

30307

医疗费补助

5.65

5.65

 

30308

助学金

     

30309

奖励金

     

30310

个人农业生产补贴

     

30399

其他对个人和家庭的补助支出

     

310

四、其他资本性支出

1.05

 

1.05

31002

办公设备购置

1.05

 

1.05

31003

专用设备购置

     

31007

信息网络及软件购置更新

     

31099

其他资本性支出

     
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                     单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

44.00

15.00

14.00

 

14.00

15.00

28.91

14.46

11.03

 

11.03

3.42

42.80

11.00

17.80

 

17.80

14.00

                                   
                                   

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

                                                         单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 
                 
                 
                 
                 
                 
                   

  本单位不涉及此项内容,因此是空表。

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1127.04

一、本年支出

1127.04

1127.04

 

(一)一般公共预算财政拨款

1127.04

(一)一般公共服务支出

899.17

899.17

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

     

(三)事业收入

 

(三)国防支出

     

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

     

(五)其他收入

 

(五)教育支出

     
   

(六)科学技术支出

     
   

(七)文化体育与传媒支出

     
   

(八)社会保障和就业支出

117.46

117.46

 
   

(九)医疗卫生与计划生育支出

47.02

47.02

 
   

(十)节能环保支出

     
   

(十一)城乡社区支出

     
   

(十二)农林水支出

     
   

(十三)交通运输支出

     
   

(十四)资源勘探信息等支出

     
   

(十五)商业服务业等支出

     
   

(十六)金融支出

     
   

(十七)国土海洋气象等支出

     
   

(十八)住房保障支出

63.39

63.39

 
   

(十九)粮油物资储备支出

     
   

(二十)其他支出

     

二、上年结转结余

 

       

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

     

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

     
   

政府性基金预算财政拨款

     

收入总计

1127.04

支出总计   1127.04

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

合计

 上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

 

自治区机构编制委员会办公室

 1127.04

 

1127.04

1127.04

               
 201  一般公共服务支出  899.17    899.17  899.17                
 20110  人力资源事务  899.17    899.17  899.17                
 2011001  行政运行  689.17    689.17  689.17                

2011002

一般行政管理事务

 210.00

 

210.00

210.00

               
 208  社会保障和就业支出  117.46    117.46  117.46                
 20805  行政事业单位离退休  117.46    117.46  117.46                

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 21.22  

21.22

21.22

               

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 68.74

 

68.74

68.74

               

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 27.50

 

27.50

27.50

               
 210  医疗卫生和计划生育支出  47.02    47.02  47.02                
 21011  行政事业单位医疗  47.02    47.02  47.02                

2101101

行政单位医疗

 27.50  

27.50

27.50

               

2101103

公务员医疗补助

 19.52  

19.52

19.52

               
 221  住房保障支出  63.39    63.39  63.39                
 22102  住房改革支出  63.39    63.39  63.39                

2210201

住房公积金

 44.52  

44.52

44.52

               

2210203

购房补贴

 18.87  

18.87

18.87

               

  九、部门支出总表

  部门支出总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

自治区机构编制委员会办公室

1127.04

917.04

 210.00      
 201  一般公共服务支出  899.17  689.17  210.00      
 20110  人力资源事务  899.17  689.17  210.00      
 2011001  行政运行  689.17  689.17        

2011002

一般行政管理事务

210.00

 

210.00

     
 208  社会保障和就业支出  117.46  117.46        
 20805  行政事业单位离退休  117.46  117.46        

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.22

21.22

       

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.74

68.74

       

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

       
 210  医疗卫生和计划生育支出  47.02  47.02        
 21011  行政事业单位医疗  47.02  47.02        

2101101

行政单位医疗

27.50

27.50

       

2101103

公务员医疗补助

19.52

19.52

       
 221  住房保障支出  63.39  63.39        
 22102  住房改革支出  63.39  63.39        

2210201

住房公积金

44.52

44.52

       

2210203

购房补贴

18.87

18.87

       
 

 

  

  区编办2018年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于区编办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  区编办2018年财政拨款收支总预算1127.04万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1127.04万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出899.17万元、社会保障和就业支出117.46万元、医疗卫生和计划生育支出47.02万元、住房保障支出63.39万元。

  二、关于区编办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  区编办2018年一般公共预算拨款基本支出917.04万元,比2017年执行数据增加39.42万元,增长4.5%。其中:

  人员经费769.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费147.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  区编办2018年一般公共预算拨款项目支出210万元,其中:一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算210万元,比2017年执行数增加0.72万元,增长0.35%。主要用于机构编制体制改革及管理工作,包括:事业单位改革试点工作、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革试点、互联网+权力清单工作、机构编制信息平台升级改造等。

  三、关于区编办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  区编办2018年“三公”经费财政拨款预算数为42.80万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费17.80万元,公务接待费14.00万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少1.20万元,其中:因公出国(境)费减少4万元,原因为出国任务减少;公务用车购置费为0无增减;公务用车运行费增加3.80万元,主要原因改革试点任务难度进一步加剧,调研交流工作增多,增加车辆运行开支;公务接待费减少1万元,主要原因全面贯彻八项规定,进一步压缩接待标准。

  四、关于区编办2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  本单位不涉及此项内容,因此无说明。

  (二)项目支出情况说明

  本单位不涉及此项内容,因此无说明

  五、关于区编办2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,区编办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1127.04万元,支出总预算1127.04万元。

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1127.04万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元,;其他收入0万元。

  支出预算包括:基本支出917.04万元,占81.37%;项目支出210.00万元,占18.63%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,区编办本级1个行政单位机关及所属1个事业单位运行经费财政拨款预算147.05万元,比2017年预算增加5.54万元,增长3.92%。

  (二)政府采购情况

  2018年,区编办政府采购预算30万元,其中:政府采购服务预算30万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,区编办占用使用国有资产总体情况为车辆2辆,价值63.64万元;办公家具价值50.4万元;其他资产价值455.65万元。国有资产分布情况为:

  本级部门车辆2辆,价值63.64万元;办公家具价值50.4万元;其他资产价值455.65万元。所属事业单位无独立资产。

  (四)预算绩效情况

  2018年区编办无重点项目,项目资金为业务专项。按照《预算法》及财政厅关于做好预算绩效工作的相关要求,进一步加大了预算绩效目标覆盖范围,对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效益。

  (五)其他需说明的事项

  1、一般公共预算支出表中,“2080504”未归口管理的行政单位离退休科目支出,2018年预算比较2017年执行数增加幅度较大,是因为2018年预算中新增1名退休人员,同时退休人员医疗补助由“2101103”科目调整为“2080504”科目。

  2、一般公共预算支出表中, “2210203”购房补贴科目支出,2018年预算比较2017年执行数有减少,原因为:2017年预算中包括2015-2016年增资补发住房补贴差额。

  3、一般公共预算支出表中,“2101103”公务员医疗补助科目支出,2018年预算比较2017年执行数有减少,原因为:退休人员医疗补助由“2101103”科目调整为“2080504”科目。

  4、一般公共预算支出表中,“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目,2018年预算比较2017年执行数增长幅度较大,原因是除控制编聘用人员职业年金为实账外,其他在职人员职业年金还是虚账,未缴入社保。

    

  区编办2018年部门预算——名词解释

  (一)收入科目

   1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

   2、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、一般公共服务(类)人力资源事务(款):反映机构编制方面的支出。

  2、住房保障(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

  (四)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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