宁夏回族自治区编办2016年部门预算
发表时间:2016-02-14 14:48:57 来源:宁夏回族自治区编办
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宁夏回族自治区编办2016年部门预算目录

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、财政拨款基本支出预算明细表

四、财政拨款项目支出预算明细表

五、公共财政预算支出明细表

六、政府性基金预算支出明细表

七、“三公”经费财政拨款预算表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2016年部门预算情况说明

 

 

自治区编办2016年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

自治区机构编制委员会办公室的 主要职责是:

一是贯彻执行党中央、国务院关于行政体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟定自治区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作;对全区事业机构编制工作实行统一领导,分级管理。

二是研究拟定全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限,负责审核自治区各部门、垂直管理行政机构及市、县的机构改革方案,审核或审批自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案;指导、协调全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

三是协调自治区各部门的职能配置和调整,协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及自治区各部门与市、县之间的职责分工;按照机构编制管理权限,会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

四是负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

五是负责市、县、乡的分类工作;负责审核和管理市、县、乡的机构限额、行政编制总额和领导干部职数;会同有关部门研究拟定全区各类事业单位的定编标准;负责全区各类专项编制的分配与管理。

六是负责全区事业单位登记管理工作,组织实施自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位、垂直管理事业单位和中央驻宁事业单位的登记和年度检验工作。

七是监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施;负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

八是负责全区行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作;组织、指导全区机构编制部门的干部教育和培训。

九是完成自治区党委、人民政府和自治区编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,编办部门预算只包括:本级预算。


编办2016年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

92081

一、本年支出

92081

92081

(一)公共预算财政拨款

92081

(一)一般公共服务支出

75435

75435

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

8027

8027

(九)医疗卫生与计划生育支出

4462

4462

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

4157

4157

(十九)粮油物资储备支出

(二十)国债还本付息支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

(一)公共预算财政拨款

二、年末结转结余

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

920.81

支出总计920.81

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2011001

行政运行

524.35

524.35

524.35

2011002

一般行政管理事务

230.00

230.00

230.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

79.83

79.83

79.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

0.44

2100501

行政单位医疗

28.46

28.46

28.46

2100503

公务员医疗补助

16.16

16.16

16.16

2210201

住房公积金

36.34

36.34

36.34

2210203

购房补贴

5.23

5.23

5.23

三、财政拨款基本支出预算明细表

财政拨款基本支出预算明细表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2011001

行政运行

524.35

524.35

524.35

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

79.83

79.83

79.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

0.44

2100501

行政单位医疗

28.46

28.46

28.46

2100503

公务员医疗补助

16.16

16.16

16.16

2210201

住房公积金

36.34

36.34

36.34

2210203

购房补贴

5.23

5.23

5.23

四、财政拨款项目支出预算明细表

财政拨款项目支出预算明细表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2011002

一般行政管理事务

230.00

230.00

230.00

五、公共财政预算支出明细表

公共财政预算支出明细表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

2011001

行政运行

524.35

524.35

421.97

102.38

2011002

一般行政管理事务

230

230

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

79.83

79.83

79.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

0.44

2100501

行政单位医疗

28.46

28.46

28.46

2100503

公务员医疗补助

16.16

16.16

16.16

2210201

住房公积金

36.34

36.34

36.34

2210203

购房补贴

5.23

5.23

5.23

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

六、政府性基金预算支出明细表

政府性基金预算支出明细表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2016年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、“三公”经费财政拨款预算表

“三公”经费财政拨款预算表

                                                                          单位:万元

单位名称(科目)

总计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

车辆购置费

车辆维护运行费

购置车辆

购置金额

自治区机构编制委员会办公室

44

15

22

22

7

自治区机构编制委员会办公室本级

44

15

22

22

7

一般公共服务支出

44

15

22

22

7

人力资源事务

44

15

22

22

7

行政运行

34.4

12

22

22

0.4

一般行政管理事务

9.6

3

6.6

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

920.81

一、本年支出

920.81

920.81

(一)公共预算财政拨款

920.81

(一)一般公共服务支出

754.35

754.35

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

80.27

80.27

(九)医疗卫生与计划生育支出

44.62

44.62

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

41.57

41.57

(十九)粮油物资储备支出

(二十)国债还本付息支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

其中:公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

920.81

支出总计920.81

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

九、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

2011001

行政运行

524.35

524.35

524.35

2011002

一般行政管理事务

230.00

230.00

230.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

79.83

79.83

79.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

0.44

2100501

行政单位医疗

28.46

28.46

28.46

2100503

公务员医疗补助

16.16

16.16

16.16

2210201

住房公积金

36.34

36.34

36.34

2210203

购房补贴

5.23

5.23

5.23

十、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

2011001

行政运行

524.35

524.35

2011002

一般行政管理事务

230.00

230.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

79.83

79.83

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.44

0.44

2100501

行政单位医疗

28.46

28.46

2100503

公务员医疗补助

16.16

16.16

2210201

住房公积金

36.34

36.34

2210203

购房补贴

5.23

5.23


自治区编办2016年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区编办2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区编办2016年财政拨款收支总预算920.81万元。收入预算包括:一般公共预算拨款920.81万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出754.35万元、社会保障和就业支出80.27万元、医疗卫生和计划生育支出44.62万元、住房保障支出41.57万元。

二、关于自治区编办2016年一般公共预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区编办2016年一般公共预算拨款基本支出690.81万元,其中:

人员经费546.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费102.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区编办2016年一般公共预算拨款项目支出230万元,其中:

一般公共服务(类)人力资源事务()一般行政管理事务(项)2016年预算230万元,主要用于编制管理专项、权力清单工作业务、信息管理平台等工作经费。

三、关于自治区编办2016年政府性基金预算拨款情况说明

四、关于自治区编办2016年“三公”经费预算情况说明

自治区编办2016年“三公”经费财政拨款预算数为44万元,其中:因公出国(境)费15万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费22万元,公务接待费7万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少44万元,其中:因公出国(境)费减少3万元,主要原因压缩出国经费;;公务用车运行费减少17万元,主要原因车改车辆减少;公务接待费减少24万元,主要原因调研事宜减少。

五、关于自治区编办2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,自治区编办2016年收入总预算920.81万元,支出总预算920.81万元。

收入预算包括:上年结转   万元、财政拨款收入920.81万元。

支出预算包括:基本支出690.81万元,项目支出230万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)预算绩效情况

(四)其他需说明的事项

附件:自治区编报一般公共预算基本支出明细表

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