宁夏科协2016年部门决算
发表时间:2017-08-18 14:39:56 来源:
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2016年度自治区科协部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据情况说明

             一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

             二、关于2016年度收入决算情况说明

             三、关于2016年度支出决算情况说明

             四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

             五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

             六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

  一、主要职能

  自治区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是自治区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动全区科学技术事业发展的重要力量。主要职责:

1、动员和组织全区科技工作者以经济建设为中心,为促进我区经济建设和社会全面发展贡献力量。

2、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展,知识更新。

3、按照国家有关科普工作的方针政策,制定全区科普工作规划和具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作;组织开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

4、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

5、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与自治区科学技术决策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

6、表彰、宣传、推荐优秀科技工作者。

7、推动科技智库建设,开展科学论证、技术咨询等工作,组织推进科技社团有序承接政府职能转移职能。

8、开展国内外民间科学技术交流与合作,发展与国家科技组织、学术团体和科技工作者的民间交往和联系。

9、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理;推动基层科协组织建设。

10、完成自治区党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

    自治区科学技术协会(以下简称自治区科协)2016年末独立编制机构数6个,包括自治区科协本级、自治区科学技术馆、自治区科技咨询服务中心、自治区少数民族科普工作队、自治区反邪教协会、自治区科协机关服务中心。


第二部分  2016年度部门决算报表

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

公开01

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

55,999,518.00

一、一般公共服务支出

30

9,328,603.25

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

63,363.00

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

50,039,336.63

六、其他收入

7

5,830,167.07

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

4,428,194.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

828,646.93

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

1,008,105.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

61,893,048.07

本年支出合计

51

65,632,885.81

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

32,935,658.77

  其中:提取职工福利基金

53

  其中:项目支出结转和结余

25

32,737,283.81

        转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

29,195,821.03

27

  其中:项目支出结转和结余

56

27,113,231.31

28

57

总计

29

94,828,706.84

总计

58

94,828,706.84

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61,893,048.07

55,999,518.00

63,363.00

5,830,167.07

201

一般公共服务支出

8,294,757.54

8,165,958.00

128,799.54

20110

人力资源事务

3,039,599.60

2,940,000.00

99,599.60

2011008

  引进人才费用

3,039,599.60

2,940,000.00

99,599.60

20129

群众团体事务

5,255,157.94

5,225,958.00

29,199.94

2012901

  行政运行

4,247,587.94

4,218,388.00

29,199.94

2012903

  机关服务

1,007,570.00

1,007,570.00

206

科学技术支出

45,455,096.53

39,695,777.00

63,363.00

5,695,956.53

20607

科学技术普及

44,360,096.53

38,600,777.00

63,363.00

5,695,956.53

2060701

  机构运行

2,513,254.00

2,513,254.00

2060702

  科普活动

10,155,065.68

7,950,000.00

2,205,065.68

2060703

  青少年科技活动

465,069.00

465,069.00

2060704

  学术交流活动

580,000.00

500,000.00

80,000.00

2060705

  科技馆站

28,115,207.85

27,607,523.00

63,363.00

444,321.85

2060799

  其他科学技术普及支出

2,531,500.00

30,000.00

2,501,500.00

20699

其他科学技术支出

1,095,000.00

1,095,000.00

2069999

  其他科学技术支出

1,095,000.00

1,095,000.00

208

社会保障和就业支出

6,255,694.00

6,250,283.00

5,411.00

20805

行政事业单位离退休

6,255,694.00

6,250,283.00

5,411.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,389,668.00

2,384,257.00

5,411.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,305,400.00

1,305,400.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

522,100.00

522,100.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,038,526.00

2,038,526.00

210

医疗卫生与计划生育支出

863,500.00

863,500.00

21005

医疗保障

863,500.00

863,500.00

2100501

  行政单位医疗

365,100.00

365,100.00

2100502

  事业单位医疗

374,800.00

374,800.00

2100503

  公务员医疗补助

123,600.00

123,600.00

221

住房保障支出

1,024,000.00

1,024,000.00

22102

住房改革支出

1,024,000.00

1,024,000.00

2210201

  住房公积金

902,200.00

902,200.00

2210203

  购房补贴

121,800.00

121,800.00

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

65,632,885.81

24,444,236.03

41,125,286.78

63,363.00

201

一般公共服务支出

9,328,603.25

5,249,191.25

4,079,412.00

20110

人力资源事务

4,079,412.00

4,079,412.00

2011008

  引进人才费用

4,079,412.00

4,079,412.00

20129

群众团体事务

5,249,191.25

5,249,191.25

2012901

  行政运行

4,241,621.25

4,241,621.25

2012903

  机关服务

1,007,570.00

1,007,570.00

206

科学技术支出

50,039,336.63

12,930,098.85

37,045,874.78

63,363.00

20605

科技条件与服务

3,842,930.00

3,842,930.00

2060503

  科技条件专项

3,842,930.00

3,842,930.00

20607

科学技术普及

45,101,406.63

12,930,098.85

32,107,944.78

63,363.00

2060701

  机构运行

2,513,254.00

2,513,254.00

2060702

  科普活动

8,661,692.13

8,661,692.13

2060703

  青少年科技活动

569,070.65

569,070.65

2060704

  学术交流活动

1,501,593.00

1,501,593.00

2060705

  科技馆站

31,855,796.85

10,416,844.85

21,375,589.00

63,363.00

20699

其他科学技术支出

1,095,000.00

1,095,000.00

2069999

  其他科学技术支出

1,095,000.00

1,095,000.00

208

社会保障和就业支出

4,428,194.00

4,428,194.00

20805

行政事业单位离退休

4,428,194.00

4,428,194.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,389,668.00

2,389,668.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,038,526.00

2,038,526.00

210

医疗卫生与计划生育支出

828,646.93

828,646.93

21005

医疗保障

828,646.93

828,646.93

2100501

  行政单位医疗

330,246.93

330,246.93

2100502

  事业单位医疗

374,800.00

374,800.00

2100503

  公务员医疗补助

123,600.00

123,600.00

221

住房保障支出

1,008,105.00

1,008,105.00

22102

住房改革支出

1,008,105.00

1,008,105.00

2210201

  住房公积金

886,345.00

886,345.00

2210203

  购房补贴

121,760.00

121,760.00

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

    公开04

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

决算数

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

55,999,518.00

一、一般公共服务支出

28

9,205,770.40

9,205,770.40

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

45,866,733.54

45,866,733.54

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

4,422,783.00

4,422,783.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

828,646.93

828,646.93

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

1,008,105.00

1,008,105.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

55,999,518.00

本年支出合计

49

61,332,038.87

61,332,038.87

年初财政拨款结转和结余

23

20,342,051.69

年末财政拨款结转和结余

50

15,009,530.82

15,009,530.82

  一般公共预算财政拨款

24

20,342,051.69

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

76,341,569.69

总计

54

76,341,569.69

76,341,569.69

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表    

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

61,332,038.87

24,371,269.93

36,960,768.94

201

一般公共服务支出

9,205,770.40

5,225,958.00

3,979,812.40

20110

人力资源事务

3,979,812.40

3,979,812.40

2011008

  引进人才费用

3,979,812.40

3,979,812.40

20129

群众团体事务

5,225,958.00

5,225,958.00

2012901

  行政运行

4,218,388.00

4,218,388.00

2012903

  机关服务

1,007,570.00

1,007,570.00

206

科学技术支出

45,866,733.54

12,885,777.00

32,980,956.54

20605

科技条件与服务

3,842,930.00

3,842,930.00

2060503

  科技条件专项

3,842,930.00

3,842,930.00

20607

科学技术普及

40,928,803.54

12,885,777.00

28,043,026.54

2060701

  机构运行

2,513,254.00

2,513,254.00

2060702

  科普活动

6,333,579.14

6,333,579.14

2060704

  学术交流活动

500,000.00

500,000.00

2060705

  科技馆站

31,581,970.40

10,372,523.00

21,209,447.40

2060799

  其他科学技术普及支出

20699

其他科学技术支出

1,095,000.00

1,095,000.00

2069999

  其他科学技术支出

1,095,000.00

1,095,000.00

208

社会保障和就业支出

4,422,783.00

4,422,783.00

20805

行政事业单位离退休

4,422,783.00

4,422,783.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,384,257.00

2,384,257.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2,038,526.00

2,038,526.00

210

医疗卫生与计划生育支出

828,646.93

828,646.93

21005

医疗保障

828,646.93

828,646.93

2100501

  行政单位医疗

330,246.93

330,246.93

2100502

  事业单位医疗

374,800.00

374,800.00

2100503

  公务员医疗补助

123,600.00

123,600.00

221

住房保障支出

1,008,105.00

1,008,105.00

22102

住房改革支出

1,008,105.00

1,008,105.00

2210201

  住房公积金

886,345.00

886,345.00

2210203

  购房补贴

121,760.00

121,760.00


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表     

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

12,085,502.78

302

商品和服务支出

6,163,382.12

310

其他资本性支出

183,307.00

30101

  基本工资

3,406,840.00

30201

  办公费

316,424.10

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

2,661,497.00

30202

  印刷费

57,835.00

31002

  办公设备购置

138,010.00

30103

  奖金

2,338,049.00

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

45,297.00

30104

  其他社会保障缴费

1,242,692.28

30204

  手续费

6,357.80

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

71,197.70

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

611,118.00

30206

  电费

951,140.49

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

98,878.13

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

568,944.20

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

1,825,306.50

30209

  物业管理费

1,517,457.00

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

5,939,078.03

30211

  差旅费

318,682.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

588,589.00

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

3,475,687.00

30213

  维修()

501,916.89

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

141,833.75

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

272,352.00

30215

  会议费

73,678.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

9,200.00

30216

  培训费

42,633.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

17,670.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

20,310.03

30218

  专用材料费

7,035.36

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

235,017.58

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

918,519.00

30227

  委托业务费

26,035.00

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

126,483.65

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

133,460.00

30229

  福利费

50,334.30

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

520,961.00

30231

  公务用车运行维护费

137,374.17

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

338,180.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

558,273.50

人员经费合计

18,024,580.81

公用经费合计

6,346,689.12

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表   

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年预算数

2017年支出决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1,002,600.00

145,000.00

665,000.00

665,000.00

192,600.00

359,276.57

26,754.00

280,600.57

280,600.57

51,922.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公开08表 

部门:宁夏回族自治区科学技术协会

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无此事项


第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

   2016年度收入总计61893048.07元,支出总计65632885.81元。与2015年相比,收入减少3671677.5元,下降5.6%,支出增加20340098.28,增长44.9%

    二、关于2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计61893048.07元,其中:财政拨款收入 55999518元,占90.48%;经营收入63363元,占0.1%;其他收入5830167.07元,占9.42%

三、关于2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计65632885.81元,其中:基本支出24444236.03元,占37.24%;项目支出41125286.78元,占62.66%;经营支出63363元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入55999518元,与2015年相比,减少4445593.62元,下降7.4%,财政拨款支出增加17638484.05元,增长40.36%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出61332038.87元,占本年支出合计的93.43%。与2015年相比,财政拨款支出增加17638484.05元,增长40.36%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出61332038.78元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出9205570.4元,占15%;科学技术(类)支出45866733.54元,占74.78%;社会保障和就业(类)支出4422783元,占7.21%;医疗卫生与计划生育支出828646.93元,占1.1%;住房保障(类)支出1008105元,占1.64%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为43013300元,支出决算为61332038.78元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因:一是科技馆上年结转中央免费开放资金10035808.78元及中央科技条件资金3842930元。二是年中追加人才项目经费2940000元和使用上年结转资金1500000元;

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出24371269.73元,其中:人员经费18024580.81元,公用经费6346689.12元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出12085502.78元,较2016年度年初预算数减少2667397.22元,降低18%,主要原因是养老金和职业年金因税务系统因素未能缴纳;较2015年决算数减少841094.85元,降低6%

2.商品和服务支出6163382.18元,较2016年度年初预算数增加1162582.18元,增长24%,主要原因是科技馆运转费增加430000元、机关公务交通改革增加373940元;较2015年决算数减少1975355.88元,降低24%

3.对个人和家庭的补助5939078.03元,较2016年度年初预算数增加4333278元,主要原因是退休职工工资仍然由所在单位发放至4月;较2015年决算数减少2870116.31元,降低33%,主要原因为退休人员工资转至社保发放。

4.其他资本性支出183307元,较2015年决算数减少845928元,降低82%。主要原因科技馆减少了专用设置的费用。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1002600元,支出决算359276.57元,完成预算的36%,其中:因公出国(境)费支出决算为26754元,完成预算的19%;公务用车购置及运行费支出决算为280600元,完成预算的43%;公务接待费支出决算为51922元,完成预算的27%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年公车改革、严格控制、审核出国和接待方面事项。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少318994.09元,下降47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少78056元,下降75%;公务用车购置及运行费支出决算减少232666.49元,下降45%;公务接待费支出决算减少8271.6元,下降14%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少了出国批次及经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,减少了费用;加强了公务接待管理、规范接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算26754元,占7.4%;公务用车购置及运行费支出决算280600.57元,占78%;公务接待费支出决算51922元,占14.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出26754元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:食宿、交通费、培训费、杂费等26754元。

2.公务用车购置及运行维护费支出280600元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出280600元,主要用于车辆油耗、维修、过路过桥收费等。2016年,机关和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出51922元。其中: 国内接待费支出51922元,主要用于上级部门检查指导、外省区交流、来宁院士专家活动。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次37个,国内公务接待人次468人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此事项

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出1071209元,比2015年增加528590.4元,增长97%主要原因是:公车改革后增加车补

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算15719387元,支出决算总额16676168.13元。其中:政府采购货物预算12471387元,支出决算总额13137131.13元,完成年初预算的106%。主要内容为自治区科技馆展区改造项目及支付上年政府采购合同款项。政府采购服务预算3248000元,支出决算总额3248000元,完成年初预算的100%,主要内容为自治区科技馆使用开放资金通过第三方劳务派遣讲解员2948000元及监理服务费340000元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,本部门房屋面积43048平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织了对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。聘请第三方绩效评价机构对财政厅指定的重点项目进行绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“量化评价表”。根据年初设定的绩效目标,自评得分为94分。发现的主要问题:预算内容不够细、项目绩效指标粗放、执行进度慢等。下一步改进措施:加大绩效宣传和培训力度,进一步细化项目预算,细化项目考核指标,加强督导跟踪问责,进一步提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

1、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费: 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

 http://img.nx.gov.cn/CMSnx/201708/201708180248032.xls

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