宁夏回族自治区科学技术厅2017年部门决算
发表时间:2018-08-15 10:08:00 来源:
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

        一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

        二、关于2017年度收入决算情况说明

        三、关于2017年度支出决算情况说明

        四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

自治区科学技术厅为自治区人民政府组成部门。主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关科学技术和知识产权工作的方针政策和法律、法规、规章;起草有关政策措施,并组织实施和监督检查。

  (二)会同有关部门提出全区科技发展的重大布局、优先领域政策性建议;编制和组织实施自治区中长期科技发展规划和年度计划;组织全区基础性研究、重大科技攻关、重大社会公益性技术和共性技术研究。

  (三)牵头组织实施重大科技专项。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理、验收工作;统筹申报和组织实施国家科技重大专项工作,协调自治区科技重大专项与国家科技重大专项的衔接与配套。

  (四)会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施;负责全区科研院所体制改革;推进科技公益性机构和重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等科技平台建设;指导相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局,推进全区创新体系建设。

  (五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,审核、指导全区高新技术产业开发区等各类科技园区建设。

  (六)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施;组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作;加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用。

  (七)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建设;承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

  (八)拟订科技服务业发展的政策和规划;指导技术市场、技术中介机构的发展。

  (九)承办自治区对外科技合作与交流事宜;承担科技管理的有关工作;承担科技统计、科技保密、科技档案工作。

  (十)监督管理全区科技项目经费使用;会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。

  (十一)拟订全区知识产权发展规划、方针、政策;负责组织协调全区知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任;负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作;承担专利统计工作;负责全区知识产权法律法规的宣传、培训工作。

  (十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

自治区科学技术厅内设机构为14个,分别是驻厅纪检监察组、办公室、人事与老干部处、机关党委、创新体系建设处(行政审批办公室)、发展计划处、科研条件建设与财务处、工业科技处、农村科技处、社会发展科技处、对外科技合作处、知识产权处(专利代办处)、专利管理处、专利行政执法处。

 二、部门预算单位构成

   纳入宁夏科学技术厅2017年部门决算编制的二级预算单位18家,其中行政单位1家,为科学技术厅办公室。事业单位7家,分别是宁夏科技发展战略和信息研究所、宁夏知识产权服务中心、宁夏高新技术创业服务中心、宁夏生产力促进中心、宁夏科技特派员创业指导服务中心、宁夏农村科技发展中心、宁夏对外科技交流中心。转企科研院所10家,分别是宁夏建投设计研究总院(有限公司)、宁夏化工设计研究院(有限公司)、宁夏建筑科学研究院股份有限公司、宁夏机械研究院股份有限公司、宁夏建筑材料研究院(有限公司)、宁夏粮食科技研究所(有限公司)、宁夏农业机械研究所、宁夏甜菜糖业研究所、宁夏农垦科学研究所、宁夏交通科学研究所(有限公司)。


第二部分2017年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

公开部门:科学技术厅

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

114,990,374.10

一、一般公共服务支出

28

5,176,800.42

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

43,356,832.25

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

87,803,196.13

六、其他收入

7

11,088,046.08

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

17,088,781.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,760,800.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

450,000.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

1,200,000.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

3,006,800.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

51,038,446.25

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

169,435,252.43

本年支出合计

51

167,524,824.30

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

16,038.45

    年初结转和结余

26

31,832,111.97

    年末结转和结余

53

33,726,501.65

总计

27

201,267,364.40

总计

54

201,267,364.40

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

公开02

公开部门:科学技术厅

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

169,435,252.43

114,990,374.10

0.00

43,356,832.25

0.00

0.00

11,088,046.08

2011008

引进人才费用

310,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

2011406

专利试点和产业化推进

556,607.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

556,607.45

2011409

知识产权宏观管理

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2011499

其他知识产权事务支出

4,545,526.66

4,540,443.50

0.00

0.00

0.00

0.00

5,083.16

2013202

一般行政管理事务

46,320.00

46,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

12,180,719.65

12,177,510.40

0.00

0.00

0.00

0.00

3,209.25

2060199

其他科学技术管理事务支出

198,000.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

13,048,256.21

12,854,310.90

0.00

0.00

0.00

0.00

193,945.31

2060399

其他应用研究支出

2,120,000.00

2,120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

1,399,157.76

1,397,378.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1,779.46

2060404

科技成果转化与扩散

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

18,964,201.50

18,564,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399,401.50

2060503

科技条件专项

5,370,000.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

2060599

其他科技条件与服务支出

2,586,000.00

2,586,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

1,180,000.00

1,090,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

2060801

国际交流与合作

4,230,000.00

4,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

其他科技交流与合作支出

1,583,935.45

1,567,529.50

0.00

0.00

0.00

0.00

16,405.95

2060901

科技重大专项

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

13,400,000.00

13,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069903

转制科研机构

4,273,200.00

4,273,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

7,846,000.00

7,156,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

690,000.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,288,223.00

2,288,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,004,200.00

3,004,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54,700.00

54,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11,594,158.50

11,594,158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

449,000.00

449,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

752,800.00

752,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

559,000.00

559,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000.00

2210201

住房公积金

2,021,800.00

2,021,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

985,000.00

985,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

51,038,446.25

0.00

0.00

43,356,832.25

0.00

0.00

7,681,614.00

   注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表

公开03表

公开部门:科学技术厅

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

167,524,824.30

106,889,585.03

60,635,239.27

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2011406

专利试点和产业化推进

615,789.59

0.00

615,789.59

0.00

0.00

0.00

2011499

其他知识产权事务支出

4,314,690.83

1,675,526.66

2,639,164.17

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

46,320.00

0.00

46,320.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

12,180,719.65

12,180,719.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

830,388.01

0.00

830,388.01

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

198,000.00

0.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

373,776.81

0.00

373,776.81

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

13,048,256.21

13,048,256.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

2,595,356.04

0.00

2,595,356.04

0.00

0.00

0.00

2060401

机构运行

1,399,157.76

1,399,157.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

1,072,749.50

0.00

1,072,749.50

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

19,179,249.92

0.00

19,179,249.92

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

12,612,937.73

0.00

12,612,937.73

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

2,899,716.37

0.00

2,899,716.37

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

879,362.80

0.00

879,362.80

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

192,202.00

0.00

192,202.00

0.00

0.00

0.00

2060801

国际交流与合作

3,710,991.71

0.00

3,710,991.71

0.00

0.00

0.00

2060899

其他科技交流与合作支出

1,578,720.78

1,417,897.00

160,823.78

0.00

0.00

0.00

2060901

科技重大专项

460,786.53

0.00

460,786.53

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2069903

转制科研机构

4,273,200.00

4,273,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

9,317,624.31

0.00

9,317,624.31

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,288,223.00

2,288,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,151,700.00

3,151,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54,700.00

54,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11,594,158.50

11,594,158.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

449,000.00

449,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

752,800.00

752,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

559,000.00

559,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

可再生能源

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,021,800.00

2,021,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

985,000.00

985,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

51,038,446.25

51,038,446.25

0.00

0.00

0.00

0.00

   注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:科学技术厅

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

114,990,374.10

一、一般公共服务支出

29

4,555,927.67

4,555,927.67

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

84,606,207.48

84,606,207.48

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

17,088,781.50

17,088,781.50

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1,760,800.00

1,760,800.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

450,000.00

450,000.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

3,006,800.00

3,006,800.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

114,990,374.10

本年支出合计

52

111,468,516.65

111,468,516.65

 

年初财政拨款结转和结余

25

23,903,535.16

年末财政拨款结转和结余

53

27,425,392.61

27,425,392.61

 

一、一般公共预算财政拨款

26

23,903,535.16

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

合计

28

138,893,909.26

合计

56

138,893,909.26

138,893,909.26

 

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 

公开部门:科学技术厅

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

111,468,516.65

55,646,754.10

55,821,762.55

 

2011008

  引进人才费用

200,000.00

 

200,000.00

 

2011499

  其他知识产权事务支出

4,309,607.67

1,670,443.50

2,639,164.17

 

2013202

一般行政管理事务

46,320.00

0.00

46,320.00

 

2060101

  行政运行

12,177,510.40

12,177,510.40

0.00

 

2060102

  一般行政管理事务

830,388.01

0.00

830,388.01

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

198,000.00

0.00

198,000.00

 

2060203

  自然科学基金

373,776.81

0.00

373,776.81

 

2060301

  机构运行

12,854,310.90

12,854,310.90

0.00

 

2060399

  其他应用研究支出

2,595,356.04

0.00

2,595,356.04

 

2060401

  机构运行

1,397,378.30

1,397,378.30

0.00

 

2060404

  科技成果转化与扩散

1,067,496.51

0.00

1,067,496.51

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

18,027,110.87

0.00

18,027,110.87

 

2060503

  科技条件专项

12,190,375.63

0.00

12,190,375.63

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

2,682,476.93

0.00

2,682,476.93

 

2060702

  科普活动

789,362.80

0.00

789,362.80

 

2060799

  其他科学技术普及支出

192,202.00

0.00

192,202.00

 

2060801

  国际交流与合作

3,710,991.71

0.00

3,710,991.71

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

1,578,353.28

1,417,529.50

160,823.78

 

2060901

  重大科技专项

460,786.53

0.00

460,786.53

 

2069901

  科技奖励

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

 

2069903

  转制科研机构

4,273,200.00

4,273,200.00

0.00

 

2069999

  其他科学技术支出

8,207,130.76

0.00

8,207,130.76

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,288,223.00

2,288,223.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,151,700.00

3,151,700.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,700.00

54,700.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

11,594,158.50

11,594,158.50

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

449,000.00

449,000.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

752,800.00

752,800.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

559,000.00

559,000.00

0.00

 

2111201

  可再生能源

450,000.00

0.00

450,000.00

 

2210201

  住房公积金

2,021,800.00

2,021,800.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

985,000.00

985,000.00

0.00

 

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06表

 公开部门:科学技术厅  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

29,220,233.02

302

商品和服务支出

6,750,818.90

310

其他资本性支出

361,200.38

30101

  基本工资

9,989,228.10

30201

  办公费

1,244,964.80

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

4,932,740.00

30202

  印刷费

79,983.00

31002

  办公设备购置

72,493.00

30103

  奖金

5,725,940.00

30203

  咨询费

74,455.94

31003

  专用设备购置

2,638.38

30104

  其他社会保障缴费

2,085,290.32

30204

  手续费

33,295.03

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

359,327.00

30205

  水费

183,170.54

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

1,013,523.00

30206

  电费

527,096.41

31007

  信息网络及软件购置更新

286,069.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,204,524.94

30207

  邮电费

95,266.13

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

76,135.60

30208

  取暖费

173,815.93

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

1,833,524.06

30209

  物业管理费

643,448.96

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

19,314,501.80

30211

  差旅费

480,985.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

2,950,117.50

30212

  因公出国(境)费用

2,434.65

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

9,127,879.00

30213

  维修(护)费

367,468.44

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

126,600.00

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1816897.00

30215

  会议费

235,269.97

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

343266.00

30216

  培训费

221,807.04

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

11,140.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

669,640.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

6,166.50

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

732,726.12

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

2,068,864.70

30227

  委托业务费

45,250.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

204,741.90

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

985,000.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

1,267,339.00

30231

  公务用车运行维护费

175,202.32

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

861,155.00

39906

  赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

85,528.60

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

224,375.08

 

 

 

         人员经费合计

48,534,734.82

                         公用经费合计

7,112,019.28

合  计

合  计

55,646,754.10

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:科学技术厅

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2852500

1592500

570000

0

570000

690000

777625.81

48135.65

576972.13

195167.52

381804.61

152518.03

   注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08表

公开部门:科学技术厅

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。
    科学技术厅2017年没有发生政府性基金收支,因此本表是空表。
 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计169,435,252.43元,支出总计167,524,824.3元。与2016年相比,收入减少274,502,233.32元,降低61.83%,支出减少268,438,118.86元,降低61.57%。主要原因是:1.2016年有一笔财政厅拨付建投集团总公司的款项200,000,000.00元由我厅二级预算单位自治区建投设计研究总院(有限公司)代编纳入2016年决算,使得2016年我厅决算收支总体大幅增加。2.2016年人才专项经费11,900,000.00元由科技厅办公室下拨给项目承担单位(2016年当年支出11,700,000.00元)增加了2016年决算收支金额。3.我厅将中阿科技合作基金20,000,000.00元纳入2016年度决算,增加了2016年决算收支金额。4.2016年我厅直属事业单位和转企科研院所承担的大部分行政事业性收费项目于2017年被取消,也造成2017年决算收支金额低于2016年。

    二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计169,435,252.43元,其中:财政拨款收入114,990,374.10元,占67.87%;事业收入43,356,832.25元,占25.59%;其他收入11,088,046.08元,占6.54%

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计167,524.824.30元,其中:基本支出106,889,585.03元,占63.81%;项目支出60,635,239.27元,占36.19%

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算114,990,374.10元、支出总决算111,468,516.65元。与2016年相比,财政拨款收入减少251,004,409.90元,降低68.58%,财政拨款支出减少245,385,937.99元,降低68.76%。主要原因是:1.2016年有一笔财政厅拨付建投集团总公司的款项200,000,000.00元由我厅二级预算单位自治区建投设计研究总院(有限公司)代编纳入2016年决算,使得2016年我厅决算财政拨款收支总体大幅增加。2.2016年人才专项经费11,900,000.00元由科技厅办公室下拨给项目承担单位(2016年当年支出11,700,000.00元)增加了2016年决算财政拨款收支金额。3.我厅将中阿科技合作基金20,000,000.00元纳入2016年度决算,增加了2016年决算财政拨款收支金额。4.2016年我厅直属事业单位和转企科研院所承担的大部分行政事业性收费项目于2017年被取消,也造成2017年决算财政拨款收支金额低于2016年。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出111,468,516.65元,占本年支出合计的66.54%。与2016年相比,财政拨款支出减少245,385,937.99元,降低68.76%。主要原因是:1.2016年有一笔财政厅拨付建投集团总公司的款项200,000,000.00元由我厅二级预算单位自治区建投设计研究总院(有限公司)代编纳入2016年决算,使得2016年我厅财政拨款支出总体大幅增加。2.2016年人才专项经费11,900,000.00元由科技厅办公室下拨给项目承担单位(2016年当年支出11,700,000.00元)增加了2016年财政拨款支出金额。3.我厅将中阿科技合作基金20,000,000.00元纳入2016年度决算,增加了2016年财政拨款支出金额。4.2016年我厅直属事业单位和转企科研院所承担的大部分行政事业性收费项目于2017年被取消,也造成2017年决算财政拨款支出金额低于2016年。

(二)财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出111,468,516.65元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4,555,927.67

元,占4.09%;科学技术(类)支出84,606,207.48元,占75.90%;社会保障和就业(类)支出17,088,781.50元,占15.33%;医疗卫生与计划生育支出支出1,760,800.00元,占1.58%;节能环保支出450,000.00元,占0.40%;住房保障(类)支出3,006,800.00元,占2.70%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为95,255,000.00元,支出决算为111,468,516.65元,完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出年初预算为1,977,200.00元,支出决算为4,555,927.67元,完成年初预算的230.42%。决算大于预算的主要原因是使用该功能科目的知识产权局在2017年年末与厅办公室合并编报决算,厅办公室2017年年初预算未包括本功能科目资金。另外使用该功能科目的知识产权服务中心使用的资金部分是上年结转结余资金未列入本单位的年初预算。二是科学技术支出年初预算为80,526,900.00元,支出决算为84,606,207.48元,完成年初预算的105.07%。决算大于预算的主要原因是使用该功能科目的厅直单位部分决算资金是上年结转结余资金未列入本单位2017年当年预算。三是社会保障和就业支出年初预算为7,983,300.00元,支出决算为17,088,781.50元,完成年初预算的214.06%。主要原因是因养老保险制度改革,2017年当年预算未批复各单位退休人员人员支出经费,但当年退休人员的民族团结奖金和文明城市奖金仍由各单位发放并纳入决算,同时各单位当年去世的离退休人员抚恤金等均为年内追加,未列入年初预算。造成社会保障和就业支出年终决算数大于年初预算数。四是节能环保支出年初预算为0元,支出决算为450,000.00元。主要原因是自治区建筑科学研究院股份有限公司承担的“建筑创新平台建设与关键技术研究与规范”和“EPS模块节能建筑应用技术标准”两个项目使用本功能科目,但这两个项目是该单位年内承担的,未纳入单位年初预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出55,646,754.10元,其中:人员经费48,534,734.82元,公用经费7,112,019.28元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出29,220,233.02元,较2017年度年初预算数增加1,929,833.02元,增长7.07%,主要原因是在职人员工资增加;较2016年决算数增加4,679,834.15元,增长19.07%

2.商品和服务支出6,750,818.90元,2017年度年初预算数减少27,382,81.10元,降低28.86%,主要原因是各单位厉行节约、压缩一般公用开支;较2016年决算数增加178,311.01元,增长2.71%

3.对个人和家庭的补助19,314,501.80元,2017年度年初预算数增加11,529,001.80元,增长148.08%,主要原因是因养老保险制度改革,2017年当年预算未批复各单位退休人员工资,但退休人员当年的民族团结奖金和文明城市奖金仍由各单位发放并纳入决算,同时当年去世的离退休人员抚恤金为年内追加,未列入年初预算。造成年终决算数大于年初预算数。;较2016年决算数减少17,862,075.44元,降低48.05%

4.其他资本性支出361,200.38元,2017年度年初预算数增加201,200.38元,增长125.75%,主要原因是厅直属单位购置正版办公软件发生的费用是2017年年内发生的临时性事项未列入本单位年初预算;较2016年决算数增加了358,800.38元。。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费财政拨款支出预算为2,852,500.00元,支出决算为777,625.81元,完成预算的27.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为48,135.65元,完成预算的3.02%;公务用车购置及运行费支出决算为576,972.13元,完成预算的101.22%;公务接待费支出决算为152,518.03元,完成预算的22.10%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:各单位厉行节约,压缩“三公”经费开支。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少343,128.65元,下降30.62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少250,020.35元,下降83.86%;公务用车购置及运行费支出决算减少116,858.98元,下降16.84%;公务接待费支出决算增加23,750.68元,增长18.44%。公务接待费支出增加的主要原因是我厅在2017年承担自治区“科技支宁”东西部合作推进会、中阿博览会等接待任务,接待费用增加。公务用车购置及运行费支出总体较2016年减少的主要原因是厅办公室和直属单位厉行节约,公车运行及维护费用降低,2017年厅办公室因领导职数变化经审批新购置公务用车一辆,比2017年的公车购置及运行维护费用预算增加了6,972.13元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算48,135.65元,占6.19%;公务用车购置及运行费支出决算576,972.13元,占74.20%;公务接待费支出决算152,518.03元,占19.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出48,135.65元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:出国人员的国际机票、国外的住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出576,972.13元。其中:公务用车购置费支出为195,167.52元,是2017年厅办公室因领导职数变化经审批新购置公务用车一辆。公务用车运行维护费支出381,804.61元,主要用于在用公车的维修、过路过桥费、燃油费等。2017年,科技厅机关和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出152,518.03元。其中:国内接待费支152,518.03元,主要用于“科技支宁”东西部合作推进会、中阿博览会接待工作和业务工作交流等。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次47个,国内公务接待人次1187人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出2,013,514.33元,比2016年增加252,478.49元,增长14.34%。主要原因是:2017年知识产权局并入科技厅,相应的机关运行经费增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,科技厅政府采购预算3,758,886.82元,支出决算总额4,288,022.82元,完成年初预算的114.08%。其中:政府采购货物预算943,620.00元,支出决算总额953,870.00元,完成年初预算的101.09%。政府采购工程预算1,030,266.82元,支出决算总额1,549,152.82元,完成年初预算150.36%。政府采购服务预算1,785,000.00元,支出决算总额1,785,000.00元,完成年初预算的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积39,223.63平方米,共有车辆14辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,科学技术厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目22个,共涉及预算资金48490万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2017年科学技术厅没有在部门决算中开展项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年自治区财政厅委托自治区财政预算评审中心对我厅承担的重点研发计划-沿黄科技试验区科技创新专项进行了重点项目预算绩效目标评审工作,评价结果是“本项目的预算安排经过前期充分调研,大部分资金安排合理”,评价等级为“优”。

2017年财政厅委托宁夏瑞衡联合会计师事务所对我厅承担的科技基础条件建设计划-科技特派员创业行动专项于2016年实施的项目实施了绩效评价,评价总体得分是80分。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

为强化专项资金的绩效导向、增强专项资金使用效益,科学技术厅在2017年对承担的重点研发计划-自治区农业科技园区专项于2014-2016年实施的69个项目开展绩效评价工作。根据绩效评价报告,项目总体实施情况良好、完成效果显著。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

      2.绩效评价是指运用一定的评价方法量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

 

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