宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2015年度部门决算公开
宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2015年度部门决算公开
发表时间:2016-09-21 11:12:57 来源:自治区编办
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宁夏回族自治区机构编制委员会办公室2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

       一、关于区编办2015年度收入支出决算总体情况说明

       二、关于区编办2015年度收入决算情况说明

       三、关于区编办2015年度支出决算情况说明

       四、关于区编办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、关于区编办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、关于区编办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于区编办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于区编办2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治区编办2015年部门决算---单位概况

 

一、部门决算单位构成

自治区机构编制委员会办公室(以下简称区编办)属于一级预算单位,决算为区本级。

二、部门职责和机构设置

自治区机构编制委员会办公室的主要职责是:

一是贯彻执行党中央、国务院关于行政体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟定自治区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作;对全区事业机构编制工作实行统一领导,分级管理。

二是研究拟定全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限,负责审核自治区各部门、垂直管理行政机构及市、县的机构改革方案,审核或审批自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案;指导、协调全区行政体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。

三是协调自治区各部门的职能配置和调整,协调自治区党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及自治区各部门与市、县之间的职责分工;按照机构编制管理权限,会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

四是负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

五是负责市、县、乡的分类工作;负责审核和管理市、县、乡的机构限额、行政编制总额和领导干部职数;会同有关部门研究拟定全区各类事业单位的定编标准;负责全区各类专项编制的分配与管理。

六是负责全区事业单位登记管理工作,组织实施自治区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位、垂直管理事业单位和中央驻宁事业单位的登记和年度检验工作。

七是监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施;负责审核、办理自治区党政群机关、垂直管理单位以及自治区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

八是负责全区行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配颁码和机构编制的统计、信息工作;组织、指导全区机构编制部门的干部教育和培训。

九是完成自治区党委、人民政府和自治区编委交办的其他事项。

自治区机构编制委员会办公室机构设置情况:

内设综合处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、机构编制监督检查处、体制改革处(研究室)、机关党委(人事处)六个处室,下设事业单位登记管理局。


自治区编办2015年部门决算---部门决算表

1:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

栏次

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

1

1007.9

一、一般公共服务支出

28

951.8

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

10.75

七、文化体育与传媒支出

34

 

8

八、社会保障和就业支出

35

91.23

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

31.85

 

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

12

十二、农林水支出

39

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

 

15

十五、商业服务业等支出

42

 

16

十六、金融支出

43

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

19

十九、住房保障支出

46

44.33

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

二十二、债务还本支出

49

 

23

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1018.65

本年支出合计

51

1119.21

 

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

144.49

    年末结转和结余

53

43.93

 

总计

27

1163.14

总计

54

1163.14

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

 

 

 

 

 

 

2:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

3

   

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1007.9

一、一般公共服务支出

29

947.1

947.1

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

91.23

91.23

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

31.85

31.85

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

44.33

44.33

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1007.9

本年支出合计

52

1114.51

1114.51

年初财政拨款结转和结余

25

144.49

年末财政拨款结转和结余

53

37.88

37.88

一、一般公共预算财政拨款

26

144.49

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

1152.39

合计

56

1152.39

1152.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

 

 

 

 

 

3:收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1018.65

1007.9

10.75

2011001

行政运行

563.39

552.64

10.75

2011002

一般行政管理事务

288

288

2080504

未归归口管理的行政单位离退休

91.23

91.23

2100501

行政单位医疗

20.66

20.66

2100503

公务员医疗补助

11.19

11.19

2210201

住房公积金

38.64

38.64

 

 

 

 

 

2210203

购房补助

5.54

5.54

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

4:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1119.21

736.60

382.61

 

2011001

行政运行

569.19

569.19

 

2011002

一般行政管理事务

382.61

 

382.61

 

2080504

未归归口管理的行政单位离退休

91.23

91.23

 

2100501

行政单位医疗

20.66

20.66

 

2100503

公务员医疗补助

11.19

11.19

 

2210201

住房公积金

38.64

38.64

 

2210203

购房补助

5.69

5.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:自治区编办

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1114.51

731.9

382.61

 

2011001

行政运行

564.49

564.49

 

2011002

一般行政管理事务

382.61

 

382.61

 

2080504

未归归口管理的行政单位离退休

91.23

91.23

 

2100501

行政单位医疗

20.66

20.66

 

2100503

公务员医疗补助

11.19

11.19

 

2210201

住房公积金

38.64

38.64

 

2210203

购房补助

5.69

5.69

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

公开部门:自治区编办

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

731.9

617.51

114.39

 

 

30101

基本工资

13822

13822

 

 

 

30102

津贴补贴

1572

1572

 

 

30103

奖金

10572

10572

 

 

30104

其他社会保障缴费

3391

3391

 

 

30199

其他工资福利支出

4376

4376

 

 

30201

办公费

1182

 

1182

 

 

30202

印刷费

593

 

593

 

 

30204

手续费

009

 

008

 

 

30207

邮电费

392

 

392

 

 

30208

取暖费

039

 

039

 

 

30209

物业管理费

097

 

097

 

 

30211

差旅费

957

 

957

 

 

30213

维修费

253

 

253

 

 

30215

会议费

723

 

723

 

 

30216

培训费

1415

 

1415

 

 

30226

劳务费

405

 

405

 

 

30228

工会经费

521

 

521

 

 

30229

福利费

01

 

01

 

 

30231

公务用车运行维护费

3084

 

3084

 

 

30239

其他交通费用

384

 

384

 

 

30299

其他商品和服务支出

1157

 

1157

 

 

30302

退休费

9123

9123

 

 

 

30311

住房公积金

4163

4163

 

 

 

30313

购房补贴

584

584

 

 

 

31002

办公设备购置

183

 

183

 

 

31003

专用设备购置

036

 

036

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:自治区编办

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

88

18

39

0

39

31

60

12.82

32.5

 

32.5

14.68

 

 

 

 

8:政府基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

公开部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

5

6

7

8

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况


 

自治区编办2015年部门决算——部门决算数据说明

 

一、关于区编办2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年,自治区编办收入总决算数1018.65万元,其中财政拨款收入1007.9万元,其他收入10.75万元,支出总决算数1119.21万元,其中一般公共服务支出951.8万元,社会保障和就业支出91.23万元,医疗卫生和计划生育支出31.85万元,住房保障支出44.33万元。

    二、关于区编办2015年度收入决算情况说明

自治区编办2015年收入总决算数1018.65万元,其中财政拨款收入1007.9万元,其他收入10.75万元。财政拨款收入中基本支出拨款收入730.65万元,项目支出拨款收入288万元;其他收入主要为利息收入、国家登记管理局拨入调研经费及登记管理局销户转入结余资金,其中利息收入0.08万元,国家登记管理局拨入调研课题经费2.5万元, 登记管理局销户转入结余资金8.17万元。

三、关于区编办2015年度支出决算情况说明

自治区编办2015年支出总决算数1119.21万元,其中基本支出736.60万元,项目支出382.61万元。基本支出中工资福利支出478.81万元,商品和服务支出116.9万元,对个人和家庭补助支出138.7万元,其他资本性支出2.19万元。项目支出主要用于编制管理专项、权力清单工作、信息管理平台等业务工作经费,其中商品和服务支出307.14万元,其他资本性支出75.47万元(主要为信息管理平台开发建设政府采购费用)。

四、关于区编办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年,自治区编办财政拨款收入总决算数1007.9万元,其中基本支出拨款收入719.9万元,项目支出拨款收入288万元。财政拨款支出总决算数1114.51万元,其中一般公共服务支出947.1万元,社会保障和就业支出91.23万元,医疗卫生和计划生育支出31.85万元,住房保障支出44.33万元。

五、关于区编办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

自治区编办2015年一般公共预算财政拨款支出总决算数1114.51万元,其中基本支出731.90万元,项目支出382.61万元。基本支出中工资福利支出478.81万元,商品和服务支出112.2万元,对个人和家庭补助支出138.7万元,其他资本性支出2.19万元。

项目支出主要用于编制管理专项、权力清单工作业务、信息管理平台等工作经费,其中商品和服务支出307.14万元,其他资本性支出75.47万元。

六、关于区编办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区编办2015年一般公共预算财政拨款基本支出总决算数731.90万元。其中工资福利支出478.81万元,包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出112.2万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费(为外地居住退休老干部体检费用)、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出138.7万元, 包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出2.19万元,包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于区编办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区编办2015年“三公经费”决算数为60万元,其中因公出国(境)费12.82万元,共有1组团2人因公出国;公务用车运行维护费32.5万元(公务车购置费为0,运行维护费32.5万元),无新增购置车辆,公务车保有量8;公务接待费14.68万元,全年共接待18批次45人次。2014年“三公经费”决算数45万元,2015年比2014年增长15万元,其中因公出国(境)费用增长12.82万元,增长原因为2014年无因公出国任务,2015年新增出国交流任务;公务接待费用增长7.68万元,主要原因为简政放权、权力清单等改革性工作调研、交流学习事宜增加;公务用车运行维护费减少5.5万元,原因为加强车辆管理,进一步压缩车辆出行,减少开支。

八、关于区编办2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年,区编办机关运行费支出总决算114.39万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(二)政府采购情况说明

2015年,区编办政府采购主要为信息平台及办公设备类采购,除了零星采购外,凡是需要通过政府采购的项目均通过政府采购程序进行采购。其中权利清单信息平台软件23.8万元,电脑等办公设备23.309万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

建立了资产管理制度并严格执行相关规定,资产配置、使用、处置科学规范,资产保存完整,资产财务管理合规、帐实相符。截止20151231日,本单位资产总额账面值为924.57万元,其中固定资产849.59万元,无形资产30.92万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位项目经费单一,只有专项业务管理经费,年初编制预算时,确定预算绩效目标,在预算执行过程中,严格执行财政部门批复和绩效目标,对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正,以优化预算支出的方向和结构,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

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