宁夏回族自治区委员会讲师团2017年部门预算
发表时间:2017-02-08 15:28:59 来源:宁夏回族自治区委员会讲师团
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宁夏回族自治区委员会讲师团

2017年部门预算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


宁夏回族自治区委员会讲师团2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

辅导在职干部系统地学习马克思主义基本原理和邓小平理论;围绕党在不同时期的中心工作,对在职干部进行党的路线、方针、政策和形势任务教育;根据自治区党委、自治区党委宣传部的总体部署,制定在职干部理论教育教学计划,编写教学大纲和教学辅导材料;为各级党委中心组学习提供服务;具体实施在职干部理论学习的考试、考核;培训理论骨干和开展理论研究活动;完成自治区党委、自治区党委宣传部交办的其它任务;协调和指导各市党委讲师团的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,讲师团部门预算只包括本级预算1个。


宁夏回族自治区委员会讲师团2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

一、本年收入

313.39 

一、本年支出

313.39 

313.39 

 

(一)一般公共预算财政拨款

313.39 

(一)一般公共服务支出

247.83 

247.83 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

29.15 

29.15 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.09 

16.09 

 

 

 

(十八)住房保障支出

20.32 

20.32 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

313.39 

支出总计  313.39

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2013601

行政运行

227.83 

227.83 

227.83 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

20.00 

20.00 

20.00 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.82 

20.82 

20.82 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.33 

8.33 

8.33 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.33

8.33

8.33

2101103

公务员医疗补助

7.76 

7.76 

7.76 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.99 

13.99 

13.99 

2210203

购房补贴

6.33

6.33

6.33

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2013601

行政运行

236.48 

227.83 

227.83 

 

-8.65

-3.66%

2013602

一般行政管理事务

10.15 

20.00 

 

20.00 

9.85

97.04%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.02 

20.82 

20.82 

 

7.80

59.91%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.86 

8.33 

8.33 

 

6.47

347.85%

2101101

行政单位医疗

7.13

8.33

8.33

1.20

16.83%

2101103

公务员医疗补助

4.33 

7.76 

7.76 

 

3.43

79.21%

2210201

住房公积金

10.68 

13.99 

13.99 

 

3.31

30.99%

2210203

购房补贴

0.97

6.33

6.33

5.36

552.58%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

293.39

223.32

70.07

301

一、工资福利支出

193.22

193.22

30101

基本工资

58.94

58.94

30102

津贴补贴

40.23

40.23

30103

奖金

4.91

4.91

30104

社会保障缴费

44.14

44.14

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

45.00

45.00

302

二、商品和服务支出

68.07

68.07

30201

办公费

6.96

6.96

30202

印刷费

0.50

0.50

30203

咨询费

0.50

0.50

30204

手续费

0.10

0.10

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

2.13

2.13

30208

取暖费

30209

物业管理费

1.50

1.50

30211

差旅费

5.50

5.50

30212

因公出国(境)费用

1.00 

 

1.00 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

7.17

7.17

30217

公务接待费

1.00

1.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

8.00

8.00

30227

委托业务费

6.00

6.00

30228

工会经费

1.19

1.19

30229

福利费

0.50

0.50

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

16.50

16.50

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.00

3.00

303

三、对个人和家庭的补助

30.10

30.10

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

1.52

1.52

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

13.99

13.99

30312

提租补贴

30313

购房补贴

6.33

6.33

30314

采暖补贴

8.26

8.26

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

2.00

2.00

30102

办公设备购置

1.00

1.00

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

1.00

1.00

30199

其他资本性支出

 

 

 

                                                               

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                        

                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.54

0

4.3

4.3

0.24

5.10

2.28

2.44

2.44

0.38

11

4

4

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

313.39 

一、本年支出

328.56 

328.56 

 

(一)一般公共预算财政拨款

313.39 

(一)一般公共服务支出

257.68 

257.68 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

34.47 

34.47 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.09 

16.09 

 

 

 

(十八)住房保障支出

20.32 

20.32 

 

二、上年结转结余

15.17 

二、年末结转结余

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

15.17 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

328.56 

支出总计  328.56

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年

结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2013601

行政运行

227.83 

 

227.83 

227.83 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

29.85 

9.85 

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.23 

1.41 

20.82 

20.82 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.24 

3.91 

8.33 

8.33 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.33

 

8.33

8.33

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.76 

 

7.76 

7.76 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.99 

13.99 

13.99 

2210203

购房补贴

6.33

 

6.33

6.33

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2013601

行政运行

227.83 

227.83 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

29.85 

 

29.85

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.23 

22.23 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.24 

12.24 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.33

8.33

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.76 

7.76 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.99 

13.99 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

6.33

6.33


宁夏回族自治区委员会讲师团2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区委员会讲师团2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区委员会讲师团2017年财政拨款收支总预算313.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款313.39万元。支出预算包括:一般公共服务支出247.83万元、社会保障和就业支出29.15万元、医疗卫生与计划生育支出16.09万元、住房保障支出20.32万元。

二、关于宁夏回族自治区委员会讲师团2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区委员会讲师团2017年一般公共预算拨款基本支出293.39万元,比2016年执行数据减少15.13万元,下降4.9%。其中:

人员经费223.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费70.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区委员会讲师团2017年一般公共预算拨款项目支出20万元,其中:一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算20万元,2016年执行数据增加9.85万元,增长97.04%。主要用于召开党的路线方针政策宣讲动员备课会、举办基层理论宣讲骨干培训班、编辑出版理论刊物及宣讲网页的运行维护等。

三、关于宁夏回族自治区委员会讲师团2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区委员会讲师团2017年“三公”经费财政拨款预算数为11万元,其中:因公出国(境)费4万元,公务用车运行费4万元,公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加6.46万元,其中:因公出国(境)费增加4万元,主要原因是2016年因公出国(境)1人,但其预算为0;公务用车运行费减少0.3万元,主要原因是车辆维修费用减少;公务接待费增加2.76万元,主要原因是外省(市)、自治区来宁调研学习考察活动增加。

四、关于宁夏回族自治区委员会讲师团2017年政府性基金预算拨款情况说明

中共宁夏回族自治区委员会讲师团2017年无政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏回族自治区委员会讲师团2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,宁夏回族自治区委员会讲师团2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算328.56万元,支出总预算328.56万元。

收入预算包括:上年结转15.17万元,占4.62%;财政拨款收入313.39万元,占95.38%

支出预算包括:基本支出298.71万元,占90.91%;项目支出29.85万元,占9.09%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,宁夏回族自治区委员会讲师团机关运行经费财政拨款预算293.39万元,比2016年预算增加99.71万元,增长51.48%

(二)政府采购情况

2017年,宁夏回族自治区委员会讲师团政府采购预算11.5万元,其中:政府采购货物预算11.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,宁夏回族自治区委员会讲师团占用使用国有资产总体情况为车辆1辆,价值21.2万元;办公家具价值35.18万元;无形资产价值0.73万元。

(四)预算绩效情况

2017年,宁夏回族自治区委员会讲师团按照财政厅相关文件精神,强化流程控制,进一步加强财政资金管理,强化预算约束,严格按照项目资金用途使用资金,及时、足额拨付预算资金,并注重项目资金的跟踪问效,切实提高财政项目资金使用效益。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区委员会讲师团2017年部门预算——名词解释

基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。